Faktúra 082/2026

Faktúra doručená: 18.3.2026 Číslo zmluvy: 3/RD
Dodávateľ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany IČO: 31428819		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
repre - riaditeľka - smotana do kávy
Názov položky repre - riaditeľka - smotana do kávy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1,24 EUR