Faktúra 090/2026

Faktúra doručená: 01.4.2026 Číslo zmluvy: 18/2024
Dodávateľ Ing. Martin Kováč Saratovská 2652/8 911 08 Trenčín IČO: 53447506		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
BOZP 03/2026
Názov položky BOZP 03/2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,00 EUR