Faktúra 116/2026

Faktúra doručená: 15.4.2026 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 03.03.-07.04.2026
Názov položky voda 3.3.2026 - 31.3.2026 stočné 3.3.2026 - 7.4.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 919,92 EUR