Faktúra 145/2026

Faktúra doručená: 19.5.2026 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 08.04.-04.05.2026
Názov položky voda 08.04.2025 - 04.05.2026 stočné 08.04.2025 - 04.05.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 739,52 EUR