Faktúra 280035/26

Faktúra doručená: 19.5.2026 Číslo zmluvy: 1171/2016
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vodné 8.4.-4.5.2026, stočné 8.4.-4.5.2026
Názov položky vodné 8.4.-4.5.2026 stočné 8.4.-4.5.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 628,31 EUR