Faktúra 173/2026

Faktúra doručená: 11.6.2026 Číslo zmluvy: 1171/2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 05.05.-02.06.2026
Názov položky voda - škola 5.5.-2.6.2026 stočné - škola 5.5.-2.6.2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 566,18 EUR