Faktúra 210116/26

Faktúra doručená: 12.6.2026 Číslo zmluvy: 15/RD
Dodávateľ CROMATOP s.r.o Hôrka n/Váhom 1 91632 Hôrka nad Váhom IČO: 36338893		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny Gastro,vratné obaly Gastro
Názov položky potraviny Gastro vratné obaly Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 356,36 EUR