Faktúra 179/2026

Faktúra doručená: 24.6.2026
Dodávateľ SEPOS v.o.s. Trenčín Električná 35 91101 Trenčín IČO: 17642345		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
revízia kotlov
Názov položky revízia kotlov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 502,91 EUR