Faktúra 280055/26

Faktúra doručená: 30.6.2026 Číslo zmluvy: 39/2024
Dodávateľ KONE s.r.o. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava IČO: 31359884		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
údržba a kontrola výťahov 6/26
Názov položky údržba a kontrola výťahov 6/26
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 362,01 EUR