Faktúra 217/2026

Faktúra doručená: 24.7.2026 Číslo objednávky: OBJ105/26
Dodávateľ BRENO s.r.o. Ku štvrtiam 7029 911 01 Trenčín IČO: 36660710		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
koberec - zástupkyňa pre PV
Názov položky koberec - zástupkyňa pre PV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 701,75 EUR