Faktúra 215/2026

Faktúra doručená: 17.7.2026
Dodávateľ BRENO s.r.o. Ku štvrtiam 7029 911 01 Trenčín IČO: 36660710		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
rohožky
Názov položky rohožky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,25 EUR