Faktúra 001/2015

Faktúra doručená: 03.6.2015
Dodávateľ MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky "PD Stavebné úpravy priestorov v SOŠ obchodu a služieb" - projektová dokumentácia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17 700,00 EUR