Faktúra 019/2015

Faktúra doručená: 27.1.2015
Dodávateľ MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vyúčt.elektr. 2014 - škola vyúčt.elektr. 2014 - gastro vyúčt.elektr. 2014 - ideál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -13 502,71 EUR