Faktúra 280017/15

Faktúra doručená: 20.2.2015
Dodávateľ Antes Group s.r.o., Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turná IČO: 45704848		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,10 EUR