Faktúra 230312/15

Faktúra doručená: 09.10.2015
Dodávateľ ASTERA, s.r.o. Stromová 5 91101 Trenčín IČO: 36238091		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 272,66 EUR