Faktúra 210505/15

Faktúra doručená: 17.12.2015
Dodávateľ AGROSUCA Horná Súča 1059 913 33 Horná Súča IČO: 34127020		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky POTRAVINY
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 538,25 EUR