Faktúra 280117/17

Faktúra doručená: 19.12.2017
Dodávateľ ERSAM s.r.o. Dolný Šianec 1 921 01 Trenčín IČO: 47336854		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky material na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,64 EUR