Faktúra 230040/18

Faktúra doručená: 29.1.2018
Dodávateľ CROMATOP s.r.o Hôrka n/Váhom 1 91632 Hôrka nad Váhom IČO: 36338893		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
tovar
Názov položky tovar-bufet škola
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 200,09 EUR