Faktúra 210345/18

Faktúra doručená: 26.6.2018
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny a obchodný tovar
Názov položky potraviny obchodný tovar
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 222,79 EUR