Faktúra 317/2018

Faktúra doručená: 24.9.2018 Číslo zmluvy: 5101586966
Dodávateľ SPP - Slov.plyn.priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu 8/2018
Názov položky vyúčtovanie plynu 8/2018 - škola vyúčtovanie plynu 8/2018 - gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 136,37 EUR