Faktúra 385/2018

Faktúra doručená: 24.10.2018
Dodávateľ ECOM DDV, s.r.o. Jiráskova 1657 91101 Trenčín IČO: 31420931		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
kozmetický materiál
Názov položky kozmetický materiál kozmetický materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 047,08 EUR