Faktúra 230571/18

Faktúra doručená: 13.11.2018 Číslo zmluvy: 42018
Dodávateľ FALCO, s.r.o. Šmidkeho 16/14 911 01 Trenčín IČO: 36310751		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potr.-ŠJ-br.mäso
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,49 EUR