Faktúra 411/2018

Faktúra doručená: 08.11.2018
Dodávateľ tnTEL, s.r.o.. Bratislavská 614 91105 Trenčín IČO: 36319449		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
oprava ústredne
Názov položky oprava ústredne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,18 EUR