Faktúra 541/2018

Faktúra doručená: 08.1.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 821 05 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
MT 12/2018
Názov položky MT 12/2018 - škola MT 12/2018 - Gastro MT 12/2018 - JILL MT 12/2018 - K+K
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,40 EUR