Faktúra 012/2019

Faktúra doručená: 17.1.2019 Číslo zmluvy: 6304/2016
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie elektr. 2018
Názov položky vyúčt.elektr. 2018 - škola vyúčt.elektr. 2018 - gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -1 261,25 EUR