Faktúra 044/2019

Faktúra doručená: 12.2.2019 Číslo zmluvy: 5101586966
Dodávateľ SPP - Slov.plyn.priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
plyn 01/2019
Názov položky plyn 1/2019 - škola plyn 1/2019 - Gastro plyn 1/2019 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13 274,39 EUR