Faktúra 280012/19

Faktúra doručená: 13.2.2019
Dodávateľ COFEX s.r.o. Trenčianska Turná 1403 913 21 Trenčianska Turná IČO: 45486042		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
oprava kávovaru
Názov položky oprava kávovaru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 339,08 EUR