Faktúra 049/2019

Faktúra doručená: 18.2.2019 Číslo zmluvy: 7679/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie elektr. 01/2019
Názov položky vyúčt.elektr.1/2019 - škola vyúčt.elektr.1/2019 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 485,86 EUR