Faktúra 072/2019

Faktúra doručená: 07.3.2019 Číslo zmluvy: 5100027464
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 821 05 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
telef.02/2019
Názov položky telef.2/2019 - škola telef.2/2019 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 185,21 EUR