Faktúra 230322/19

Faktúra doručená: 29.5.2019 Číslo zmluvy: Z201845838_Z
Dodávateľ HALIMEX BRATISLAVSKÁ 2051/1 91105 Trenčín IČO: 30352096		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 341,76 EUR