Faktúra 280053/19

Faktúra doručená: 12.6.2019
Dodávateľ Šúry Peter Polníky 1051 913 32 Dolná Súča IČO: 17560276		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
oprava ÚK
Názov položky oprava ÚK
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,96 EUR