Faktúra 259/2019

Faktúra doručená: 05.8.2019
Dodávateľ KATARÍNA ĎURIŠOVÁ - KATKA - ŠPORT Ivana Krasku 488/12 020 01 Púchov IČO: 37485644		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
oprava šport.náradia
Názov položky oprava športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 546,20 EUR