Faktúra 280074/19

Faktúra doručená: 23.8.2019 Číslo zmluvy: 26602191
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží
Názov položky prenájom rohoží 5-6/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 146,64 EUR