Faktúra 230439/19

Faktúra doručená: 04.9.2019 Číslo zmluvy: 22019
Dodávateľ Jakub Ilavský Záblatská 471 911 08 Trenčín IČO: 36326615		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,04 EUR