Faktúra 280087/19

Faktúra doručená: 20.9.2019
Dodávateľ AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130 017 01 Považská Bystrica IČO: 36827789		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
čist.tablety
Názov položky čistiace tablety
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 179,40 EUR