Faktúra 336/2019

Faktúra doručená: 07.10.2019 Číslo zmluvy: 3107587407
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 821 05 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
MT 9/2019
Názov položky MT 9/2019 - škola MT 9/2019 - Gastro MT 9/2019 - K+K MT 9/2019 - JILL
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,55 EUR