Faktúra 365/2019

Faktúra doručená: 17.10.2019
Dodávateľ Marek Špeťko - IMEX Bulharská 1256/24 949 01 Nitra IČO: 41648242		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
čist.prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 088,17 EUR