Faktúra 230588/19

Faktúra doručená: 31.10.2019 Číslo zmluvy: 42019
Dodávateľ Ing. OTO MIKLOŠ Krásno 125 95843 Krásno IČO: 17696542		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 156,47 EUR