Faktúra 280108/19

Faktúra doručená: 26.11.2019
Dodávateľ Peter Beták - ASANA s.r.o. Kubranská 181/269 911 01 Trenčín IČO: 47372681		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
dezinfekcia
Názov položky deratizácia. dezinsekcia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 291,60 EUR