Faktúra 436/2019

Faktúra doručená: 03.12.2019
Dodávateľ PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. Jesenského 12 927 01 Šaľa IČO: 35828056		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
kozmetický materiál
Názov položky kozmetický materiál ohrievacia vaňa, materiál - spotreba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 447,80 EUR