Faktúra 447/2019

Faktúra doručená: 10.12.2019 Číslo zmluvy: 7679/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie elektr. 11/2019
Názov položky vyúčtovanie elektr.11/2019 - škola vyúčtovanie elektr.11/2019 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 347,39 EUR