Faktúra 477/2019

Faktúra doručená: 13.12.2019
Dodávateľ Loyal, s.r.o. Daniela Krmana 2302/6 911 01 Trenčín IČO: 50868446		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
oprava omietky
Názov položky oprava omietky ŠJ oprava omietky ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 565,00 EUR