Faktúra 280119/19

Faktúra doručená: 07.1.2020 Číslo zmluvy: 0026/14/VI
Dodávateľ ANTES GROUP s.r.o. Obchodná 2501 913 21 Trenčianska Turná IČO: 45704848		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
servis
Názov položky servisná prehliadka - alarm - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,54 EUR