Faktúra 523/2019

Faktúra doručená: 09.1.2020 Číslo zmluvy: 6500037363
Dodávateľ SPP - Slov.plyn.priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu 12/2019
Názov položky vyúčt.plynu 12/2019 - škola vyúčt.plynu 12/2019 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 787,60 EUR