Faktúra 141/2013

Faktúra doručená: 17.4.2013
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda-7.3.2013-5.4.2013 stočné-7.3.2013-5.4.2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 496,96 EUR