Faktúra 028/2020

Faktúra doručená: 06.2.2020 Číslo zmluvy: 69/2020
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
zál.fa - plyn 02/2020
Názov položky záloha na plyn 02/2020 - škola záloha na plyn 02/2020 - Gastro záloha na plyn 02/2020 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9 564,00 EUR