Faktúra 038/2020

Faktúra doručená: 07.2.2020 Číslo zmluvy: 3107587407
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 821 05 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
MZ 01/2020
Názov položky MT 01/2020 - škola MT 01/2020 - Gastro MT 01/2020 - JILL MT 01/2020 - K+K
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 92,08 EUR