Faktúra 140/2020

Faktúra doručená: 30.4.2020
Dodávateľ Šúry Peter Polníky 1051 913 32 Dolná Súča IČO: 17560276		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
vodoinštalačné práce
Názov položky pripojenie vody ku kader.umývacím boxom
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,98 EUR