Faktúra 229/2020

Faktúra doručená: 14.7.2020
Dodávateľ Šúry Peter Polníky 1051 913 32 Dolná Súča IČO: 17560276		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
oprava WC
Názov položky oprava WC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,66 EUR