Faktúra 280039/20

Faktúra doručená: 22.6.2020 Číslo zmluvy: 26602191
Dodávateľ Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava IČO: 35742364		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín Ul.P.Jilemnického 24 912 50 Trenčín IČO: 00351806
ceny sú vrátane DPH
dobropis k fa
Názov položky dobropis k fa KDF 280028/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -44,53 EUR